Controle de Avarias


O sistema vai permitir controle de Avarias de forma mais automatizada na entrada de mercadorias, posso informar a quantidade avariada/danificadas na entrada, posteriormente importar essas quantidades por fornecedor e fazer as notas de saídas desses produtos. Teremos ainda opções para gerar relatórios  desses produtos com base nos movimentos de entrada e saída de outras notas no razão do produto.

Ao fazer entrada de mercadorias pelo Distribuidor, será possível identificar mercadorias e suas respectivas quantidades que chegaram avariadas/danificadas, e posteriormente verificar a destinação destes produtos. Abaixo veremos como proceder.

1. Acessar o Distribuidor

2. Ir em Compras | Nova Entrada de mercadorias

3. faça uma entrada manual ou importe um XML. A opção  será habilitada.

 3.1 Clicando nesta opção, os itens da nota serão carregados, conforme print abaixo:


 3.2 Temos as seguintes informações, todas referentes ao produto, nesta tela:

  • Código
  • Descrição
  • Unidade
  • Lote do
  • Quantidade
  • Estoque atual do produto
  • Quantidade baixada (Caso seja feito a saída das mercadorias avariadas)
  • Quantidade avariada (Quantidade em estoque de mercadorias que estão avariadas)  

 3.3 Caso haja mercadoria avariada, deve-se lançar no campo 'QUANTIDADE AVARIADA' a respectiva quantidade, o botão de confirmar na tela será habilitado.

Obs.: É possível lançar avaria consolidando ou não o estoque, após clicar em 'GRAVAR' na tela de entrada de mercadorias.

4. Após lançar as avarias e consolidar o estoque, no CTRL+T será possível visualizar quantidades e lotes que estão avariados, vide print:


5. E também acompanhar a razão/tipo de operações na tela Relatórios | Produtos | Razão do produto (Processado):


 5.1 Com novos tipos de operações:

  • 23 - Estorno de avaria
  • 24 - Saída por avaria

6. Na tela Vendas | Nota fiscal | Manutenção/Simples Remessa, selecionando 'TIPO NOTA' igual a 'OUTAS SAÍDAS' , será habilitada a opção , clicando nela haverá duas possibilidades: .

  • Enviar avaria para o fornecedor: Quando o usuário opte por fazer devolução ao fornecedor, emitente da nota de entrada.
  • Enviar avaria geral. Quando o usuário opte por emitir uma nota somente com todas as avarias lançadas, para emitir uma nota com operação por exemplo, de incineração. 

7. A tela 'VISUALIZA ITENS AVARIADOS' aparecerá:


 7.1 Temos as seguintes informações nesta tela:

  • Data entrada, referente a data da entrada da nota fiscal no sistema.
  • Número da nota fiscal de entrada
  • Código do produto
  • Descrição do produto
  • Lote do produto
  • Classe fiscal
  • Quantidade do produto/lote
  • Preço unitário do produto
  • Quantidade avaria (Já lançada na entrada da mercadoria)

8. Selecione os produtos a serem devolvidos ou incinerados e clique em 'CONFIRMAR'. Preencha com as informações necessárias, grave, e posteriormente emita a nota.

9. Há também um relatório para acompanhar as avarias lançadas no sistema, em Compras | Consultas | Relação de entradas de produtos com avaria, como podemos ver no print:


 9.1 Clicando em 'Relatórios', será apresentado as informações a seguir:


9.2 Temos as seguintes informações neste relatório:

  • Número da nota fiscal
  • Data da entrada da nota
  • CNPJ do fornecedor
  • Nome do fornecedor
  • Lote do produto
  • Quantidade do produto/lote
  • Estoque atual do produto
  • Quantidade avariada em estoque
  • Quantidade que já foi devolvida ou incinerada
  • Quantidade avariada restante no sistema
  • Descrição do produto
  • Totais da quantidade, estoque, quantidade avaria, quantidade baixada e quantidade restante avaria

Observações:

- É permitido lançar avarias com estoque consolidado ou não.

- Caso haja movimento com as mercadorias avariadas, pela tela de manutenção/simples remessa, não será permitido alterar a quantidade de avarias lançadas. Usuário terá que cancelar todo o processo, inclusive a entrada, e fazer novamente.


Tutorial feito por Guilherme Batista.